2017年新疆艺术博狗体育平台决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度预算收入10216万元，收入13233.36万元，与上年相比减少4217.44万元，减少了31.87%，减少的原因为：收到财政拨付收回以前年度专项资金。

2017年度预算支出10216万元，支出13486.02万元，与上年相比减少8264.6万元，减少了38%，减少的原因为：财政拨付以前年度收回的资金，主要用于基本建设支出；人员经费增加。

（二）部门收入总体情况说明

2017年度收入合计13233.36万元，其中：财政拨款收入预算数6424万元，收入10065.32万元，与上年相比减少3468.16万元，减少了25.62%，减少的原因为：财政拨付以前年度收回基本建设专项拨款等的专项资金拨付。事业收入预算数3792万元，收入2477.4万元，与上年相比减少359.11万元，减少了12.66%，减少的原因为：课时费及补贴、住房公积金补贴、离退休津贴补贴等有所增长。其他收入为690.64万元，与上年相比减少390.17万元，减少的原因为：上年存在成教院办培训班较多，食堂转入伙食费等记入其他收入，而今年办培训班减少等情况。

（三）部门支出总体情况说明

2017年支出合计13486.02万元，其中：基本支出年初预算数6851.3万元，支出8568.43万元，与上年相比增加4293.36万元，增加了100.43%，增加的原因为：2017年部门预算个人支出大部分在基本支出中支出。项目支出年初预算数3364.7万元，支出4917.58万元，与上年相比减少了12557.97万元，减少了71.86%，减少的原因为：财政拨付以前年度收回的资金，主要用于基本建设支出。今年博狗体育平台无基本建设支出。

二、部门财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入10065.32万元，与上年相比减少了25.62%，减少的原因为：财政拨付以前年度收回基本建设专项拨款等的专项资金拨付。

2017年财政拨款支出9922.06万元，其中：基本支出为6588.51万元，与上年相比增加4293.36万元，增加了100.43%，增加的原因为：2017年部门预算个人支出大部分在基本支出中支出。项目支出3333.55万元，与上年相比减少12557.97万元，减少了71.86%，减少的原因为：财政拨付以前年度收回的资金，主要用于基本建设支出。今年博狗体育平台无基本建设支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1595.46万元。其中：基本支出结转结余5.64万元，项目支出结转结余1589.81万元。

财政拨款结转结余1295.34万元。其中：基本支出结转结余3.57万元，项目支出结转结余1291.78万元。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

公务接待经费2017年与2016年相比：2017年财政专户公务接待费支出0万元；2016年财政专户公务接待费2.26万元,财政专户公务接待费较上年减少2.26万元。

公务用车经费2017年与2016年相比较：2017年财政专户公务用车经费38.57万元；2016年财政专户公务用车经费40.28万元,财政专户公务用车经费较上年减少1.71万元，减少了4%。

因公出国出境2017年与2016年相比较：2017年财政专户因公出国出境费0万元，2016年财政专户因公出国出境费0.1万元，财政专户因公出国出境较上年减少0.1万元；2017年一般财政公共预算因公出国出境0万元，2016年一般财政公共预算因公出国出境0万元。

公务接待经费2017年预、决算数相比较：2017年预算数为8万元，决算数为0万元，差额为-8万元；公务用车经费2017年预、决算数相比较：2017年预算数为40万元，决算数为38.57万元，差额为-1.43万元；因公出国出境2017年预、决算数相比较：2017年预算数为90万元，决算数为0万元。

五、机关运行经费支出情况

无。

六、政府采购情况

2017年政府采购计划783.73万元，其中：政府采购货物支出286.29万元、政府采购工程支出190.37万元、政府采购服务支出307.06万元；实际采购783.73万元，其中：政府采购货物支出286.29万元、政府采购工程支出190.37万元、政府采购服务支出307.06万元。

七、其他重要事项的说明

（一）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，资产总计86731.43万元，其中：流动资产24585.59万元；固定资产21202.11万元，其中：房屋90293.56平方米，价值10742.84万元；共有车辆11辆，价值278.95万元，其中：一般公务用车9辆，特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）；其他固定资产价值9539.15万元。

（二）国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日，新疆艺术博狗体育平台资产有偿使用收入合计195.2万元。其中：已缴国库195.2万元。

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年中央支持地方高校改革发展资金共支持项目8项。其中共完成项目6项，包括美术实验平台建设、万桐书木卡姆文献馆建设、音乐厅设备更新改造、本科优质课程资源拓展平台建设、数字图书馆二期项目建设、校园基础设施更新改造项目，资金支出合计507.62万元，剩余未完成的2个项目仍在稳步推进中。